Area V Pengawasan
NO |
INDIKATOR KERJA |
DOKUMEN PENDUKUNG |
1 |
Pengendalian Gratifikasi |
Undangan , notulen rapat tentang sosialisasi pengendalian gratifikasi |
Capture banner/spanduk/website/sosmed, dll |
||
SK unit pengendalian gratifikasi |
||
Capture kamera pengawasn CCTV |
||
Bukti pengiriman LHKPN |
||
2 |
Penerapan SPIP |
Dokumen matrik idenifikasi risiko |
Dokumen analisis risiko |
||
Dokumen level risiko |
||
SK Satgas SPIP |
||
Dokumen laporan SPIP |
||
3 |
Pengaduan Masyarakat |
SK petugas pengaduan masyarakat |
Foto petugas/ruang/loket/kotak khusus pengaduan. |
||
Foto spanduk/banner sarana penyampaian pengaduan. |
||
Capture sarana pengaduan melalui media online |
||
Capture respon pengaduan masyarakat |
||
Bukti penyampaian pengaduan masyarakat kepada bagian terkait |
||
Laporan monitoring dan evaluasi laporan pengaduan setiap bulan. |
||
Bukti penyampaian pengaduan masyarakat kepada bagian terkait untuk ditindaklanjuti. |
||
Dokumen laporan tindak lanjut (tindakan perbaikan pelayanan) atas Laporan monitoring dan evaluasi laporan pengaduan. |
||
4 |
Whistle Blowing System (WBS) |
Dokumen Internalisasi dan sosialisasi Whistle Blowing System (WBS) |
5 |
Penanganan Benturan Kepentingan |
SK benturan kepentingan |
SK Pedoman benturan kepentingan |
||
Dokumen surat pernyataan bebas dari benturan kepentingan |
||
Dokumen laporan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan. |
||