KATAGORI II

PERENCANAAN STARTEGIS (STRATEGIC PLANING)

 

NO	KATEGORI	OBJEK	KRITERIA PENILAIAN	EVIDEN		NOMOR URUT CEKLIST
1	2	3	4	5		6
2	Customer Focus	Ketua Pengadilan	Maklumat Pelayanan	1	Penetapan Standar Maklumat Pelayanan	18
				2	Deklarasi
				3	Maklumat layanan yang dipublikasikan melalui banner/bingkai yang diletakkan diruan pelayanan
			Standar Pelayanan Pengadilan	1	Penetapan Standar Pelayanan Pengadilan dalam bentuk SK	19
				2	Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Sosialisasi
				3	Laporan Layanan Informasi
			Publikasi Putusan	1	SOP One Day Publish	20
				2	Screen Shoot SIPP upload putusan
				3	SK Tim Publikasi putusan, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab
				4	Laporan Ketua Majelis Kepada Ketua PA
				5	Laporan bulanan tentang publikasi putusan
				6	Undangan Evaluasi
				7	Daftar Hadir Monev terhadap one day publish
				8	Notulen Rapat
			PMH	1	SOP Penetapan Majelis Hakim	21
				2	Dokumen PMH dan Screen Shoot PMH pada SIPP
			Manajemen Resiko	1	Prosedur Mutu Manajemen Resiko	22
				2	SK tentang Tim Penyusunan Risk Register, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab
				3	Analisis SWOT
				4	Risk Register dan Monitoring Resiko
				5	Sasaran Mutu dan Monitoring Sasaran Mutu
				6	Pengendalian Peluang dan Monitoring Pengendalian Peluang
				7	Monitoring Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan Form HIRADC
				8	Penanganan Tanggap Darurat
			Pengawasan atas pelaksanaan Court Calender	1	Instruksi Kerja Pelaksanaan Court Calender	29
				2	Laporan Pelaksanaan Court Calender
				3	Jadwal Rapat Evaluasi Pelaksanaan Court Calender
				4	Undangan, daftar hadir dan notulen evaluasi pelaksanaan court calender
		Panitera	Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti	1	SOP Penunjukan Panitera dan Jurusita/Jurusita Pengganti	28
				2	Dokumen Penunjukan Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti dan screenshoot di SIPP
		Sekretaris	Pemanfaatan Ruang tamu terbuka	1	SK Penetapan Ruangan	23
				2	Daftar Barang Ruangan
				3	Sarana Prasarana ruang tamu terbuka meliputi satu set kursi tamu, kalender, bahan bacaan, jam dinding
		Panitera	Penyimpanan uang konsinyasi	1	SOP Pelayanan Konsinyasi	24
				2	Buku Register Konsinyasi
				3	Bukti Pengelolaan uang konsinyasi (Berita Acara, Tanda Terima)
				4	Pelaporan uang konsinyasi
		Hakim Pengawas Bidang	Pelaksanaan Hakim Pengawas Bidang	1	SOP tentang Pengawasan Bidang	38
				2	SK Tim Hakim Pengawas Bidang,meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab
				3	Jadwal, Program dan Lembar Temuan Pengawasan
				4	Laporan Hawasbid
		Hakim Pengawas dan Pengamat (Khusus untuk perkara jinayat)	Pelaksanaan Hakim Pengawas dan Pengamat	1	SOP tentang Pengawasan dan Pengamat	39
				2	SK Tim Hakim Pengawas dan Pengamat, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab
				3	Jadwal, Program dan Lembar Temuan Pengawasan dan Pengamatan
				4	Laporan Hawasmat
		Hakim	Minutasi Berkas Perkara	1	SOP Minutasi 1 (satu) hari	40
				2	Laporan Minutasi
				3	Sample Berkas Perkara
				4	Input Minutasi Perkara ke SIPP
			Berita Acara Sidang	1	SOP Kegiatan Persidangan	41
				2	Catatan persidangan di Court Calender
				3	Instrumen persidangan yang sudah diisi dan diparaf/ditandatangani
				4	BAS yang sudah ditandatangani paling lama 1 hari sebelum sidang berikutnya
			Penetapan Hari Sidang	1	SOP Penetapan Hari Sidang	42
				2	Dokumen PHS yang sudah ditandatangani dan Screenshoot PHS pada SIPP
			Penundaan Sidang	1	SOP Kegiatan Persidangan	43
				2	Instrumen penundaan sidang yang sudah diisi dan diparaf/ditandatangani
				3	BAS yang sudah ditandatangani
				4	Catatan persidangan di Court Calender
		Hakim (Perkara Jinayat)	Pembuatan Instrumen PHS ke Jaksa	1	SOP Penetapan Hari Sidang	44
				2	Bukti Instrumen Pemberitahuan hari Sidang Kepada Jaksa yang ditandatangi hakim/ketua majelis
		Tim Survey Kepuasan Masyarakat	Pelaksaan Survey Kepuasan Masyarakat	1	Prosedur Mutu Survey Kepuasan Masyarakat	46
				2	SK Tim SKM, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab
				3	Time schedule SKM
4	Kuisioner
5	Laporan SKM
6	CPAR Hasil SKM
7	Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Pembahasan Hasil SKM
Asessor Internal	Pelaksanaan Asessmen Internal	1	Prosedur Mutu Asessmen Internal	45
		2	SK Tim Asessor Internal, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab
		3	Program Asesmen Internal Tahunan
		4	Jadwal Pelaksanaan Asessmen Internal
		5	Ceklis Hasil Asessmen Internal
		6	Permintaan Perbaikan
		7	Undangan dan daftar hadir Opening Meeting
		8	Undangan dan daftar hadir Clossing Meeting
Panitera Muda Hukum	Standar pelayanan Pemberian Informasi Publik dan Pengaduan di Pengadilan	1	SOP Layanan Informasi Berbasis TI	47
		2	Meja informasi, petugas informasi dan papan nama
		3	Jadwal pembagian tugas petugas informasi
		4	SK Ketua PA/MS tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi,meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab
		5	SK Ketua PA/MS tentang jenis informasi di pengadilan
		6	SK Ketua PA/MS tentang standar layanan informasi
		7	Formulir pernyataan keberatan atas Layanan informasi
		8	Register keberatan permohonan informasi
		9	Surat tanggapan keberatan atas Layanan informasi
		10	Laporan layanan informasi dari petugas informasi kepada pimpinan PA/MS
		11	Laporan layanan informasi dari PA/MS ke PTA/MS Aceh
		12	Laporan layanan informasi di laporan tahunan  PA/MS
		13	Bagan layanan informasi permohonan informasi berbasis TI
		14	Kertas kerja monitoring dan evaluasi layanan informasi
		15	Komputer yang terkoneksi dengan SIPP dan printer
		16	Formulir-formulir permohonan informasi
		17	Buku Register Informasi
		18	TV Media/Monitor
	Pengaduan	19	SOP tentang prosedur pengaduan
		20	SK Ketua PA/MS tentang penunjukan petugas layanan pengaduan, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab
		21	Permohonan pengaduan
		22	Register laporan pengaduan masyarakat
		23	Laporan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
		24	Arsip laporan pengaduan
		25	SK Ketua PA/MS tentang penunjukan tim pemeriksa pengaduan, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab
		26	Berita acara hasil pemeriksaan pengaduan
		27	Arsip hasil pemeriksaan terlapor
		28	Surat keputusan dari pejabat yang berwenang atas hasil pemeriksaan
		29	Kotak Saran dan Pengaduan dilengkapi dengan alat tulis dan kertas
		30	Meja Pengaduan, petugas pengaduan dan papan nama
		31	Komputer yang terkoneksi dengan SIWAS MARI
		32	CPAR tentang pemberian informasi
		33	Sarana Survey Harian (puas/tidak puas terhadap pelayanan pengadilan)
Panitera Muda Hukum	Pos Bantuan Hukum (Posbakum)	1	SOP layanan pos bantuan hukum	53
		2	Bagan layanan  pos bantuan hukum
		3	SK Ketua PA/MS tentang penggunaan ruangan dan perlengkapan pos bantuan hukum
		4	SK Ketua PA/MS tentang penetapan konsultan jasa bantuan hukum
		5	Surat perjanjian kerja (kontrak)
		6	Absensi petugas Posbakum
		7	Jadwal piket petugas Posbakum
		8	Register layanan bantuan hukum
		9	Laporan bulanan penyedia jasa kepada PA/MS
		10	Laporan bulanan dari PA/MS kepada PTA/MS Aceh
		11	Laporan evaluasi pelaksanaan bantuan hukum oleh PA/MS
Panitera Muda Gugatan	Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti (Pengelolaan Dokumen Penunjukan)	1	SOP Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti	58
		2	Dokumen Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti dan screenshoot di SIPP untuk perkara gugatan
Panitera Muda Gugatan	Panjar Biaya Perkara	1	SOP Pembayaran Panjar Biaya Perkara	63
		2	SK Penetapan Panjar Biaya Perkara
		3	Publikasi panjar biaya perkara melalui website dan banner/papan pengumuman
	Penundaan Sidang	1	SOP Kegiatan Persidangan	66
		2	Buku kendali persidangan yang sudah diisi
		3	Register perkara
		4	Instrumen penundaan sidang yang sudah diisi dan diparaf/ditandatangani
	Alur Gugatan Sederhana	1	SOP Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana	67
		2	Undangan, daftar hadir dan notulen sosialisasi Penyelesaian Gugatan Sederhana
		3	Register gugatan sederhana
		4	Laporan gugatan sederhana
		5	Informasi tentang gugatan sederhana melalui banner dan website
	Kesesuaian Layanan	1	SOP Layanan (Informasi TI, Posbakum, Sidang di Luar Gedung, Penerimaan Perkara, Pembayaran Panjar Biaya perkara, sidang terpadu, persidangan, mediasi, pemanggilan, penetapan hari sidang, pemberitahuan isi putusan, sita, banding, kasasi, pk, penerbitan dan peyerahan Akta Cerai)	68
		2	Hasil Survey Harian
	Pelaksanaan Mediasi	1	SK Ketua MS/PA tentang Penetapan Mediator	69
		2	Daftar Nama Mediator
		3	Ruang Mediasi yang refresentatif
		4	SOP layanan Mediasi	70
		5	Buku Register Mediasi
		6	Laporan Mediasi
	Pelayanan Kasasi	1	SOP tentang prosedur Layanan Kasasi	71
		2	Pemberitahuan isi putusan Banding/Penetapan Tingkat Pertama
		3	instrumen taksiran panjar biaya kasasi
		4	Bukti Pembayaran Biaya Perkara kasasi melalui rekening virtual
		5	SKUM yang sudah distempel lunas
		6	Akta pernyataan kasasi
		7	Buku Bantu Keuangan Perkara Kasasi
		8	Buku Kas Umum Keuangan Perkara Kasasi
		9	Buku register Kasasi
		10	Instrumen pemberitahuan Pernyataan Kasasi
		11	Relaas pemberitahuan Pernyataan Kasasi
		12	Tanda terima memori kasasi
		13	Instrumen pemberitahuan Pernyataan Kasasi
		14	Relaas pemberitahuan Memori Kasasi kepada Termohon Kasasi
		15	Kontra memori kasasi dan Tanda terima kontra memori kasasi
		16	Bukti kirim dokumen elektronik di Direktori Putusan (Screenshoot)
		17	Bukti Pengiriman berkas Kasasi
	Pelayanan Banding	1	SOP tentang prosedur Layanan banding	72
		2	Pemberitahuan isi putusan
		3	Instrumen taksiran panjar biaya perkara banding
		4	Bukti setoran pembayaran ke Bank
		5	SKUM yang sudah dicap lunas
		6	Akta pernyataan banding
		7	Buku bantu keuangan perkara banding
		8	Buku kas umum keuangan perkara banding
		9	Buku register permohonan banding
		10	Intrumen Pemberitahuan Pernyataan Banding
		11	Relaas pemberitahuan pernyataan banding
		12	Tanda terima memori banding
		13	Instrumen Perintah Pemberitahuan memori banding
		14	Relaas pemberitahuan memori banding
		15	Tanda terima kontra memori banding
		16	Instrumen perintah pemberitahuan  kontra memori banding
		17	Relaas pemberitahuan memori banding
		18	Instrumen pemberitahuan inzage kepada Pembanding dan Terbanding
		19	Relaas pemberitahuan inzage kepada Pembanding dan Terbanding
		20	Surat keterangan melaksanakan/tidak inzage Pembanding dan Terbanding
		21	Instrumen pengiriman biaya proses ke PTA/MS Aceh
		22	Bukti pengiriman biaya perkara banding ke PTA/MS Aceh
		23	Buku bantu keuangan perkara banding
		24	Buku kas umum keuangan perkara banding
		25	Surat Pengantar pengiriman bundel A dan B ke PTA/MS Aceh
		26	Bukti pengiriman berkas banding
Panmud Permohonan	Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti (Pengelolaan Dokumen Penunjukan)	1	SOP Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti	78
		2	Screen Shoot Penunjukan Jurusita/ Jurusita Pengganti di SIPP untuk perkara permohonan
	Panjar Biaya Perkara	1	SOP Pembayaran Panjar Biaya Perkara	83
		2	SK Penetapan Panjar Biaya Perkara
		3	Publikasi panjar biaya perkara melalui website dan banner/papan pengumuman
	Kesesuaian Layanan	1	SOP Layanan (Informasi TI, Posbakum, sidang di luar gedung, penerimaan perkara, pembayaran panjar biaya perkara, sidang terpadu, persidangan, mediasi, pemanggilan, penetapan hari sidang, pemberitahuan isi putusan, kasasi, pk)	86
		2	Hasil Survey Harian
	Pelayanan Kasasi	1	SOP tentang prosedur Layanan Kasasi	87
		2	Pemberitahuan isi putusan Banding/Penetapan Tingkat Pertama
		3	instrumen taksiran panjar biaya kasasi
		4	Bukti Pembayaran Biaya Perkara kasasi melalui rekening virtual
		5	SKUM yang sudah distempel lunas
		6	Akta pernyataan kasasi
		7	Buku Bantu Keuangan Perkara Kasasi
		8	Buku Kas Umum Keuangan Perkara Kasasi
		9	Buku register Kasasi
		10	Instrumen pemberitahuan Pernyataan Kasasi
		11	Relaas pemberitahuan Pernyataan Kasasi
		12	Tanda terima memori kasasi
		13	Instrumen pemberitahuan Pernyataan Kasasi
		14	Relaas pemberitahuan Memori Kasasi kepada Termohon Kasasi
		15	Kontra memori kasasi dan Tanda terima kontra memori kasasi
		16	Bukti kirim dokumen elektronik di Direktori Putusan (Screenshoot)
		17	Bukti Pengiriman berkas Kasasi
Panmud Jinayat	Proses Penundaan Sidang	1	SOP Kegiatan Persidangan	99
		2	Sreen Shoot penundaan sidang pada SIPP
	Pelayanan Kasasi	1	SOP permohonan kasasi	100
		2	Surat keterangan permohonan kasasi
		3	Buku register kasasi
		4	Bukti penyerahan pemberitahuan kasasi
		5	Memori kasasi
		6	Surat penyerahan memori kasasi
		7	Kontra memori kasasi
		8	Surat penyerahan kontra memori kasasi
		9	Bukti pengiriman berkas kasasi
	Pelayanan Banding	1	SOP permohonan banding	101
		2	Surat permohonan banding
		3	Akta permohonan banding
		4	Buku register banding
		5	Surat  pemberitahuan banding (relaas)
		6	Tanda terima memori banding
		7	Memori banding
		8	Surat penyerahan memori banding
		9	Tanda terima kontra memori banding
		10	Kontra memori banding
		11	Surat penyerahan kontra memori banding
		12	Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara
		13	Bukti tanda terima penyampaian pemeriksaan berkas
		14	Berita acara pemeriksaan berkas
		15	Surat keterangan tidak memeriksa berkas
		16	Bukti pengiriman berkas banding bundel A dan bundel B ke MS Aceh
Panitera Pengganti	Berita Acara Sidang	1	SOP Kegiatan Persidangan	103
		2	BAS pada SIPP
		3	BAS yang dibuat PP harus sudah selesai 1 hari sebelum sidang berikutnya
	Penundaan Sidang	1	SOP Kegiatan Persidangan	104
		2	Sreen Shoot penundaan sidang pada SIPP (paling lambat 1x24 jam)
	Minutasi Berkas Perkara	1	SOP Minutasi 1 (satu) hari	105
		2	Laporan Minutasi
		3	Sample Berkas Perkara
Jurusita / Jurusita Pengganti	Panggilan/ delegasi panggilan	1	SOP Pemanggilan	107
		2	Relaas / delegasi harus dilaksanakan paling lama 2 hari kerja setelah surat tugas keluar
Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana	Pelaksanaan Absensi	1	SOP Absensi Pegawai	113
		2	SOP Pengelolalaan Cuti Pegawai
		3	SK Tim Pemantau Disiplin, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab
		4	Absensi Masuk, pulang dan Jam Istirahat finger print
		5	Absensi Masuk, pulang dan Jam Istirahat manual
		6	Izin Tidak masuk kerja
		7	Izin keluar kantor pada jam dinas
		8	Surat Cuti
		9	Surat Tugas
	Izin Keluar Kantor	1	SOP Izin Keluar Kantor	114
		2	Surat pengajuan izin keluar kantor
		3	Surat Persetujuan izin keluar kantor dari Atasan
	Data Kepegawaian	1	SOP Pengelolaan Data Pegawai	115
		2	Peta Jabatan
		3	Analisa Jabatan
		4	Analisa Beban Kerja
		5	Rencana Kebutuhan Pegawai
		6	Daftar Urutan Kepangkatan (DUK)
Umum dan Keuangan	Pengelolaan Tata Naskah Dinas	1	SOP Pengelolaan Tata Naskah Dinas	130
		2	SOP Pengarsipan Naskah Dinas
		3	Agenda Surat masuk dan keluar
		4	Lembar Disposisi, Kartu Kendali, dan Lembar Pengantar
		5	Buku Kendali Arsip
	Labelisasi BMN	1	SOP Penatausahaan Aset	135
		2	Penomoran BMN melalui aplikasi SIMAK BMN
	Daftar Barang Ruangan	1	SK Penanggungjawab Ruangan dan job desc	136
		2	Pembuatan DBR melalui aplikasi SIMAK BMN
	Layout jalan masuk dan keluar	1	Terpisahnya pintu masuk keluar gedung pengadilan	137
		2	Terdapat rambu-rambu yang menunjukkan pintuk masuk dan keluar
	Lahan parkir	1	Terdapat rambu petunjuk parkir kendaraan roda 2 dan 4	138
		2	Terdapat pemisahan parkir antara pengunjung dan pegawai
		3	Petugas parkir gratis tanpa dipungut biaya
	Jalur evakuasi dan titik kumpul	1	jalur evakuasi di setiap sudut gedung pengadilan yang mengarah ke titik kumpul dan terlihat pada denah gedung	139
		2	titik kumpul evakuasi yang terletak di dekat pintu keluar lokasi pengadilan dengan lokasi yang cukup untuk semua pegawai
	Tanggap darurat dan kebakaran	1	Pelaksanaan simulasi tanggap darurat dan kebakaran ditandai dengan Berita Acara	140
	Jalan masuk gedung pengadilan	1	Jalan masuk gedung pengadilan 1 pintu dan terpantau oleh petugas security dan atau CCTV	141
		2	Ada pos jaga di pintu masuk gedung pengadilan dilengkapi dengan CCTV
	Fasilitas penyandang difabel	1	jalur untuk difabel	142
		2	toilet untuk difabel
		3	kursi roda
	Tersedianya papan informasi	1	Banner Visi dan Misi	143
		2	Papan Nama Hakim dan Pejabat
		3	Papan Nama Mediator
		4	Alur berperkara
		5	Alur Pengaduan
		6	Alur Pengajuan dan pelayanan bantuan hukum
		7	Alur pengajuan gugatan sederhana
		8	Informasi Biaya Perkara
	Alat Pemadan Api Ringan (APAR)	1	Sarana Alat Pemadam Kebakaran ringan di gedung pengadilan dilengkapi dengan petunjuk penggunaan	144
		2	Lampu darurat (emergency lamp)
		3	P3K
		4	Rekomendasi Dinas Pemadam Kebakaran setempat
		5	Simulasi pemadaman kebakaran dan tanggap darurat
		6	Alarm Fire System
	Kebersihan lingkungan	1	SOP Pemeliharaan lingkungan	145
		2	Jadwal Petugas Kebersihan yang terupdate
		3	Ceklis Kebersihan ruangan yang terupdate
	Pemeliharaan sarana dan prasarana	1	SOP Penatausahaan Aset	146
		2	Rencana Pemeliharaan
		3	Realisasi Pemeliharaan
		4	Kartu Kendali Pemeliharaan
	Penempatan CCTV	1	Penempatan CCTV di beberapa titik (ruang sidang, ruang layanan, halaman, tempat-tempat strategis lainnya)	147
	Petugas Keamanan	2	SOP Keamanan	148
		3	Jadwal Petugas Keamanan
		4	Ceklis Kelengkapan Sarana Keamanan
		5	Petugas Keamanan yang bersertifikat
	Sarana Pendukung	1	Ruang Posbakum dan DBR	149
		2	Ruang jaksa (khusus MS) dan DBR
		3	Ruang Penasehat Hukum dan DBR
		4	Ruang Laktasi dan DBR
		5	Ruang tunggu pengunjung dan DBR
		6	Ruang Kesehatan dan DBR
		7	Ruang Perpustakaan dan DBR
	Informasi Anggaran	1	Papan informasi tentang Laporan Realisasi Anggaran yang update	150
		2	Laporan Realisasi Anggaran yang terpublikasi
	Transparansi	1	RKAKL yang terpublikasi melalui website dan papan informasi	151
		2	DIPA yang terpublikasi melalui website dan papan informasi
Perencanaan, IT dan Pelaporan	Standarisasi Website	1	Content menu website yang sesuai dengan ketentuan SK Dirjen Badilag Nomor 003.a/DjA/SK/I/2015 tentang Pedoman Pelayanan Informasi melalui website di lingkungan PA	165